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    广西水力机械研究所有限公司2021年部门预算


    来源:广西水力机械研究所有限公司     作者:谭淑琴 莫桂丽    时间:2021-03-02




    目 录


    一、部门概况

    (一)主要职能

    (二)机构设置情况

    (三)部门基本情况

    二、水力所2021年部门预算报表

    (一)部门收支总体情况表

    (二)部门收入总体情况表

    (三)部门支出总体情况表

    (四)财政拨款收支总体情况表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

    (八)政府性基金预算支出情况表

    三、水力所2021年部门预算情况说明

    (一)部门收支预算情况说明

    (二)部门收入预算情况说明

    (三)部门支出预算情况说明

    (四)财政拨款收支预算情况说明

    (五)一般公共预算支出情况说明

    (六)一般公共预算基本支出情况说明

    (七)一般公共预算“三公”经费情况说明

    (八)政府性基金预算情况说明

    四、名词解释



    一、部门概况

    (一)主要职能

    1.根据自治区本级部门预算编制指南及自治区科技厅文件要求编制完成单位部门预算工作。 

    2.根据自治区科技厅文件要求编制完成单位部门决算工作。

    3.根据自治区科技厅文件要求完成追加退休人员生活补贴、物业补贴、遗属生活困难补助、离退休人员抚恤金及丧葬费。 

    4.根据自治区科技厅文件要求按时发放离退休人员各项补贴经费。

    5根据自治区科技厅文件要求按时完成各项报表、报告和交办的其他任务。

    (二)机构设置情况

    广西水力机械研究所有限公司是广西壮族自治区科学技术厅归口管理科学事业费的单位,是列入科技厅部门预算的单位,是开发类转制科研机构。


    (三)部门基本情况

    广西壮族自治区水轮泵研究所成立于1964年4月23日,1985年3月4日,更名为广西壮族自治区水力机械研究所;2000年,依据自治区人民政府桂政办发【2000】36号文转制为开发类转制科研机构,2001年6月6日完成企业工商注册登记,2017年8月水力所成建制划转入广西农村投资集团有限公司管理,2018年1

    月3日完成企业工商变更登记,更名为“广西水力机械研究所有限公司”。2017年4月退休人员退休费转入区社保机构发放,部分补贴经费由财政下拨经费给所属单位发放,截止2021年,事业编制退休人员有15人。




    二、广西水力机械研究所有限公司2021年部门预算报表

    (一)部门收支总体情况表

    (二)部门收入总体情况表

    (三)部门支出总体情况表

    (四)财政拨款收支总体情况表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况表

    (八)政府性基金预算支出情况表



    三、水力所2021年部门预算情况说明

    (一)部门收支预算情况说明

    按照部门预算的原则,水力所部门预算收入支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算14.19万元,同比增加3.31万元,同比增长30.42%。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出。

    (二)部门收入预算情况说明

    2021年收入总预算14.19万元,同比增加3.31万元,同比增长30.42%。其中:一般公共预算拨款14.19万元,占收入总预算100%

    (三)部门支出预算情况说明

    2021年支出总预算14.19万元,基本支出预算10.88万元,占支出总预算76.67%,同比相等;项目支出预算3.31万元,占支出总预算23.33%,同比增加3.31万元,增长100%。

    1.按支出功能分类科目划分

    208类社会保障和就业支出14.19万元,占支出总预算100%,同比增加3.31万元,增长30.42%;

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

    (1)基本支出预算

    基本支出预算10.88万元,占支出总预算76.67%,同比相等。

    (2)项目支出预算

    项目支出预算3.31万元,占支出总预算23.33%,同比增加3.31万元,增长100%。

    (四)财政拨款收支预算情况说明

    2021年财政拨款收支预算14.19万元,同比增加3.31万元,增长30.42%。收入包括一般公共预算拨款14.19万元。支出包括社会保障和就业支出14.19 万元。

    (五)一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出14.19 万元,同比增加3.31万元,增长30.42%。其中:

    基本支出10.88万元,占一般公共预算支出的76.67%,同比相等。基本支出主要包括:离退休干部春节慰问经费1.28万元、离退休人员生活补助9.60万元。

    项目支出3.31万元,占一般公共预算支出的23.33%,同比增加3.31万元,增长100%。其中主要是2021年转制院所老人办老办法物业补贴经费3.31万元。

    (六)一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出10.88万元。其中:人员经费10.88 万元,主要包括:退休费,其中:离退休干部春节慰问经费1.28万元、离退休人员生活补助9.60万元。

    (七)一般公共预算“三公”经费情况说明

    2021年我水机所公司一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。主要原因是2021年我水力所公司无2021年一般公共“三公”经费预算。

    (八)政府性基金预算情况说明

    我水机所公司2021年度政府性基金收支预算 0 万元,较2020年度收支预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是2021年我水力所公司无政府性基金预算。

    (九)其他重要事项情况说明

    1.机关运行经费安排情况说明

    2021年广西水力机械研究有限公司机关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。主要原因是2021年我水力所公司无机关运行经费预算。


    2.政府采购预算安排情况说明

    2021年广西水力机械研究有限公司政府采购预算0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。主要原因是2021年我水力所公司无政府采购预算。

    3.国有资产占用情况说明

    我公司2021年无国有资产占用情况。

    4.重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年广西水力机械研究有限公司无重点项目。


    四、名词解释

    (一)收入科目

    1.一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (二)支出科目

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




    附件1:广西水力机械研究所有限公司2021年部门预算.doc


    附件2:216043广西水力机械研究所有限公司2021年部门预算公开表.xls



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